Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 310 | Economische ontwikkeling | L | 0 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | L | 0 | 5.361 | 1.906 | 4.222 | 4.202 | 2.740 |
| B | 0 | 5.918 | 3.302 | 4.702 | 4.908 | 3.369 | ||
| 330 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | L | 37 | 117 | 69 | 60 | 60 | 60 |
| B | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | ||
| Totaal lasten programma 3 | 37 | 5.519 | 2.018 | 4.324 | 4.306 | 2.844 | ||
| Totaal baten programma 3 | 25 | 5.947 | 3.332 | 4.731 | 4.938 | 3.399 | ||
| Saldo lasten en baten programma 3 | 12 | -428 | -1.314 | -407 | -632 | -555 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1 | Een aantal gronden zijn in exploitatie genomen, waarna de rente binnen de exploitatieopzet is meegenomen. Indien nodig hebben wij een verliesvoorziening getroffen bij de jaarrekening 2016 of in de jaren ervoor. Hierdoor hoeven wij geen rentelasten meer op te vangen binnen de exploitatie, iets wat we in voorgaande jaren wel deden. Dit leidt tot een voordeel in 2018 ten opzichte van 2017. | L | 43 | V |
2 | Voor 2018 verwachten we op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten minder baten en lasten dan in 2017. We verwachten in 2018 winstnemingen van € 1.396.000, deze worden via taakveld Reserves gestort in de Algemene reserve grondexploitatie. Per saldo neemt de grondvoorraad naar verwachting met € 736.000 af. | L | 3.412 | V |
3 | In 2017 zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek winkelaanbod en de bedrijfsinvesteringszone. | L | 50 | V |
4 | Overige. | L | 4 | N |
Totaal | 886 | V |